一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 福泉市马场坪一家人商场
三、 *采购项目编号: ************036
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3896 A3专用护卡膜过塑膜 照片塑封膜 303*426mm 50张/包 6 408.0 得力/deli3896 验收通过 2 贵鑫 84消毒液25GK 多用途清洁剂 120 360.0 贵鑫84消毒液25GK 验收通过 3 利得 120cm*140cm*50只平口 垃圾袋 10 280.0 利得120cm*140cm*50只平口 验收通过 4 麦恩诗 MLJD08 垃圾袋 125 1000.0 麦恩诗MLJD08 验收通过 5 加长手套橡胶厨房家务耐用加绒洗碗女防水洗衣服胶皮加厚乳胶冬季 20 200.0 巧姨JC002 验收通过 6 喜润家 扫把 20 120.0 喜润家/CIRY塑料硬毛扫把 验收通过 7 雕牌 全效加浓500g 洗洁精 30 150.0 雕牌全效加浓500g 验收通过 8 公道先生 强力洁厕净 无香型 900g 洁厕剂 16 288.0 公道先生/Mr.FAIR强力洁厕净 无香型 900g 验收通过 9 雕牌 无磷洗衣粉 928g 洗衣液/洗衣粉 10 100.0 雕牌无磷洗衣粉 928g 验收通过 10 雕牌 洗洁精5kg 雕牌 洗洁精5kg 洗洁精 20 836.0 雕牌洗洁精5kg 验收通过 11 富强/时尚饮杯 230ml一次性纸杯 45 225.0 富强时尚饮杯 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******幼儿园
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